Een nieuwe ICP-aangifte aanmaken

Sectie Aangiften

Aangifte

Met de optie 'Traditioneel' kunt u de aangifte op de gebruikelijke manier opvragen en afdrukken. Met de optie 'Elektronisch' kunt u tevens een digitaal bestand aanmaken dat kan worden verzonden naar de Belastingdienst.

Type

Dit veld is beschikbaar als u bij de vorige optie gekozen heeft voor 'Traditioneel. U heeft de volgende keuzes:

• Proef: u kunt een ICP-aangifte ter controle opvragen, voordat u de definitieve aangifte afdrukt.
• Definitief: u kunt een definitieve ICP-aangifte doen. De aangifte wordt pas definitief gemaakt als u in het vervolgscherm kiest voor de knop 'Afdrukken'. Op het scherm kan een definitieve aangifte dus vaker worden getoond. Hij wordt pas definitief als u hem daadwerkelijk heeft afgedrukt.

Als u bij de vorige optie gekozen heeft voor 'Elektronisch', is dit veld niet beschikbaar. De keuze van een proef-aangifte of een definitieve aangifte maakt u in dit geval namelijk tijdens een latere stap van de aangifte.

Belastingdienst

Hier dient u uw belastingcrediteur op te geven. Dit is de crediteur die u bij het onderhoud van de belastingcodes [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes] heeft gedefinieerd.

Frequentie

Hier kunt u aangeven of u de aangifte jaarlijks, per kwartaal, elke 2 maanden of maandelijks uitvoert. De waarde die u hier selecteert is tevens van invloed op het veld 'Periode'. Wanneer u bijvoorbeeld bij 'Frequentie' de optie 'Maandelijks' selecteert, kunt u bij het veld periode een van de twaalf maanden selecteren. U kunt de volgende opties selecteren:

• Jaarlijks
• Maandelijks
• Elke 2 maanden
• Per kwartaal

Boekjaar

Hier kiest u het boekjaar waar het datumtraject in valt waar u aangifte voor wilt doen

Periode

Hier selecteert u de periode waarop aangifte betrekking heeft. De beschikbare opties zijn afhankelijk van welke optie u bij ´Frequentie´ heeft geselecteerd. Wanneer u bijvoorbeeld bij 'Frequentie' de optie 'Maandelijks' selecteert, kunt u hier een van de twaalf maanden selecteren.

Aangifteperiode

Dit veld wordt automatisch gevuld op basis van de geselecteerde frequentie en periode. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hoe deze aangifte periode is opgebouwd.

In de bovenstaande tabel verwijst JJ naar de laatste 2 cijfers van het jaar.

Selectie

Hier kunt u de keuze kunt maken uit 'Toegewezen' en 'Verwerkt'. Met de optie 'Toegewezen' kunt u een selectie maken uit de BTW-aangiftes die zijn toegewezen (toegekend) aan een aangifte periode. Met deze optie kunt u dus een ICP-aangifte uitvoeren zonder dat de BTW-aangiftes definitief zijn afgedrukt maar die wel aan een aangifte periode zijn toegewezen. Met de optie 'Verwerkt' kunt u een selectie maken uit de definitieve BTW-aangiftes. Het veld 'Selectie' is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Frequentie' de optie 'Maandelijks' heeft geselecteerd.

De BTW aangiften

In het middelste gedeelte van het scherm worden de BTW-aangiften getoond. U dient hier de BTW-aangifte te selecteren waarvoor u de ICP aangifte wilt uitvoeren. Wanneer u de BTW-aangifte maandelijks uitvoert, en de ICP-aangifte per kwartaal, dan dient u hier de drie BTW-aangiftes te selecteren die u wilt meenemen in de ICP-aangifte.

ICP-aangifte traditioneel

Nadat u de ICP-aangifte heeft gestart, krijgt u de eerste pagina van het aangifteformulier op het scherm. Met de onderstaande knoppen kunt u "Bladeren" naar de volgende pagina's

Een aangifte wordt pas definitief gemaakt, als u kiest voor de knop 'Afdrukken'. Tot die tijd kunt u altijd wijzigingen aanbrengen in uw ICP-aangifte. Met de knop 'Sluiten' kunt u het scherm afsluiten. De opmaak is gelijk aan de opmaak zoals de belastingdienst deze verstrekt:

De bedragen voor de geleverde goederen en diensten worden afzonderlijk getoond. In de kolom ´Totaalbedrag leveringen´ wordt het totaalbedrag aan goederen getoond, terwijl het totaalbedrag aan diensten in de kolom ´Totaalbedrag diensten´ wordt getoond. U kunt het formulier dus afdrukken en direct naar de belastingdienst sturen, zonder de gegevens eerst over te schrijven. De bedragen worden altijd getoond in de standaard valuta.

ICP-aangifte elektronisch

Het scherm dat verschijnt als u de ICP-aangifte opstart met de optie 'Elektronisch' wordt onderstaand uitgelegd. De elektronische ICP-aangifte is in eerste instantie altijd 'Proef'. met de knop 'Definitief' kunt u de ICP-aangifte definitief maken.

In dit scherm ziet u de volgende tabbladen:

Tabblad Intracommunautaire prestaties

Hier wordt de ICP-aangifte getoond zoals hij verzonden gaat worden aan de Belastingdienst. De bedragen voor de geleverde goederen en diensten worden afzonderlijk getoond. In de kolom ´Bedrag´ wordt het totaalbedrag aan goederen getoond, terwijl het totaalbedrag aan diensten in de kolom ´Bedrag (diensten)´ wordt getoond.

Aan de rechterzijde van het scherm bij ´Gekoppeld: Aangiften´ ziet u de aangifteperiodes van de onderliggende BTW-aangiftes op basis waarvan deze ICP-aangifte gemaakt is.

Rechtsboven in het scherm wordt de status van de ICP aangifte getoond. Een rood kruis betekent dat de actie nog niet is uitgevoerd. Wanneer de actie wel is uitgevoerd wordt dit aangegeven middels een groen vinkje.

OB-nummer / BTW-nummer fiscale eenheid

Hier worden het 'OB-nummer' en het 'BTW-nummer fiscale eenheid' getoond. Standaard wordt dit overgenomen uit het veld 'OB-nummer' uit de administratie-instellingen. In het veld 'BTW-nummer fiscale eenheid' wordt het BTW-nummer van de fiscale eenheid getoond.

Contact-ID

Dit is een verplicht veld. Wat u hier in dient te vullen, is afhankelijk van het type contactpersoon.
Belastingplichtige --> Omzetbelastingnummer (wordt automatisch gekopieerd vanuit het veld BTW-nummer )
Tussenpersoon --> Beconnummer (Een identificatie die de Belastingdienst heeft toegekend aan een intermediair.)
Servicebureau --> Een identificatie van het servicebureau

Initialen / Voorvoegsel / Achternaam

Deze velden zijn alleen beschikbaar voor een aangifte vanaf 2014. In deze velden dient u de initialen, het voorvoegsel en de achternaam op te geven van de persoon die de aangifte uitvoert.

Naam / Adres / Postcode/Woonplaats / telefoon

Hier worden de adresgegevens uit de administratie-instellingen getoond.

Tabblad Document

Op dit tabblad ziet u de inhoud van het aangemaakte aangifte bestand in XML-formaat. Voor aangiften over 2014 en later wordt dit bestand bij het verzenden automatisch omgezet in het XBRL formaat. Op dit tabblad wordt het bestand echter in XML formaat getoond.

Start

Met deze knop wordt de ICP-aangifte opgestart. Als u bovenin gekozen heeft voor de 'Traditioneel', wordt de  ICP-aangifte op het scherm getoond. U kunt deze vervolgens afdrukken. Als u gekozen heeft voor 'Elektronisch', wordt een nieuw scherm geopend ter voorbereiding op de elektronische aangifte. 

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.

Actualiseren

Met deze knop kunt u het overzicht actualiseren.

Definitief

Met deze knop wordt de aangifte definitief gemaakt.

Verzenden

Na het definitief maken wordt de knop 'Verzenden' actief. Hiermee wordt de communicatie met de Belastingdienst gestart. Voor aangiften vanaf 2014 wordt het scherm Verzenden via Digipoort gestart.

De belastingdienst accepteert alléén ICP aangiften met gegevens. Aangiften met een bedrag van 0 kunnen dan ook niet verzonden worden naar de belastingdienst. Wanneer het bedrag van de ICP aangifte 0 betreft kan deze wel definitief worden gemaakt, maar niet worden verstuurd. Wanneer u deze toch probeert te versturen verschijnt dan de melding "Deze aangifte kan niet afgerond en verstuurd worden. Uw ICP-aangifte bevat geen gegevens. De belastingdienst accepteert alleen ICP aangiften met gegevens. Minimaal één bedrag moet hoger zijn dan 0".

Exporteren

Met deze knop kunt u de ICP-aangifte exporteren naar Microsoft Excel.

Afdrukken

Ook is het mogelijk om een exemplaar voor eigen gebruik af te drukken.

Sluiten

Met deze knop wordt dit scherm afgesloten.