Vaste facturen verwerken / genereren

Hieronder vindt u een beschrijving voor het verwerken van vaste facturen.

Sectie Traject

Debiteur

In dit veld kunt u een debiteur of een selectie van meerdere debiteuren opgeven. Standaard is de optie 'Alle' gemarkeerd.

Volgnummer

In dit veld kunt u een volgnummer opgeven of een selectie van volgnummers. Standaard is de optie 'Alle' gemarkeerd.

Vaste factuurcode

Selecteer de desbetreffende vaste factuurcode. Dit is een verplicht veld.

Sectie Boekingsgegevens

Factuurcode

Geef hier de factuurcode op voor welke de facturen moeten worden aangemaakt. Dit is een verplicht veld. Standaard wordt de factuurcode voorgesteld, die gekoppeld is aan de geselecteerde vaste factuurcode in de sectie Traject.

Omschrijving

Hier kunt u eventueel een omschrijving opgeven die in de aan te maken facturen wordt gebruikt.

Uw referentie

Dit is een verplicht veld in een factuur. U voert hier een omschrijving in waaraan de klant de factuur gemakkelijk herkent.

Mutatiedatum

Vul hier de datum in waarvoor de facturen moeten worden aangemaakt. Standaard wordt hier de datum van vandaag weergegeven.

Project

Als u  gebruikmaakt van E-Project, kunt u hier desgewenst een project opgeven.

Aanmaken

Als u de juiste gegevens heeft ingevoerd, kiest u 'Aanmaken' om de verkoopfacturen aan te maken. Er wordt eerst om bevestiging gevraagd.  Met 'Nee' annuleert u het aanmaken van de facturen, en met 'Ja' maakt u de facturen aan. Als dit gebeurd is, krijgt u de melding te zien dat de facturen zijn aangemaakt.

Sluiten

Met deze knop sluit u dit scherm.