Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Artikelverwaltung auf den Reiter Einkauf/Verkauf klicken. In diesem Reiter werden Attribute für den Verkauf und den Einkauf festgelegt sowie die Lieferanten, die an den Artikel gekoppelt werden. Diese Artikellieferanten können neu eingefügt, bearbeitet und gelöscht werden.
Bereich Attribute: Verkauf
Hinweis: Dieser Bereich ist für ausgelagerte Artikel nicht verfügbar.
Verkauf
Diese Checkbox wird markiert, wenn der Artikel im Verkaufsprozess verwendet werden soll. In diesem Fall wird auch das Browserfeld Übers. Aufschläge im Reiter Zusatz sichtbar. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Artikel anlegen und verwalten – Reiter Zusatz.
Kein Rabatt
Diese Checkbox wird markiert, wenn für den Artikel beim Erfassen einer Verkaufsbewegung kein Rabatt gewährt wird.
Hinweis: Die Checkbox ist nur dann freigeschaltet, wenn die davor liegende Checkbox Verkauf markiert wurde. Zusätzlich kann für einen Artikel mit dem Attribut Kein Rabatt keine Preisliste angelegt werden.
Stückl. auflösen - Lieferung
Diese Checkbox wird markiert, um anzuzeigen, dass es sich um einen Stücklistenartikel handelt, dessen Einzelkomponenten aufgelöst werden können. Ein solcher Stücklistenartikel besteht aus mehreren Artikelkomponenten, die zum Zeitpunkt der Lieferung einzeln registriert werden. In einem solchen Fall sind diese einzelnen Komponenten im Fenster Lieferung sichtbar.
Hinweis: Das Attribut Stückl. auflösen - Lieferung wird nur für Artikel genutzt, die im Reiter Lager als Serienartikel definiert wurden und denen im Reiter Serie/Charge Seriennummern zugewiesen wurden.
Service
Markieren Sie diese Checkbox, wenn der Artikel für Servicemeldungen verwendet werden soll.
Hinweis: Dieses Attribut steht nur zur Verfügung, wenn E-Service management in Ihrer Lizenz enthalten ist.
Aus Bestand
Diese Checkbox wird markiert, um anzuzeigen, dass dieser Artikel nur dann ausgeliefert werden kann, wenn ein ausreichender Bestand im Lager vorhanden ist. Ein solcher Artikel kann auch nicht nachgeliefert werden. Somit kann auch keine Bestellung generiert werden, die auf einem bereits erfassten Verkaufsauftrag basiert.
Hinweis: Die Checkbox Aus Bestand ist nur dann freigeschaltet, wenn auch die Checkbox Bestandskontrolle im Reiter Lager markiert wurde.
Zusätzl. Eingang in Verkaufsauftrag einfügen
Markieren Sie diese Checkbox, um automatisch zusätzlich in einen Verkaufsauftrag eingegangene Artikel als freien Bestand einzufügen, wenn die Menge der georderten Artikel geringer ist als die Menge der eingegangenen Artikel. Standardmäßig ist diese Checkbox nicht markiert.
Hinweis: Diese Checkbox ist nur dann freigeschaltet, wenn die gleichnamige Checkbox im Bereich Eingabe der Auftragseinstellungen markiert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Auftragseinstellungen.
Verkaufspreise
Über dieses Icon kann im Fenster Preislisten der Verkaufspreis des Artikels definiert werden.
Ersatzartikel
Über dieses Icon kann im Fenster Ersatzartikel ein Artikel festgelegt werden, der angeboten wird, wenn es zum aktuellen Artikel z. B. keinen Bestand mehr gibt.
Variantentechnik
Über dieses Icon kann im Fenster Artikelrelationen eine Variantenstruktur zu dem Artikel angelegt werden.
In der Produktion werden spezifische Artikelvarianten und Artikelbeziehungen aufgebaut, um den unterschiedlichen Bedarf der Kunden zu decken und so für jeden Kunden das bestmögliche Produkt zu generieren.
Bereich Attribute: Einkauf
Kaufen
Diese Checkbox legt fest, dass ein Artikel eingekauft werden kann. Die Checkbox wird automatisch markiert, wenn im unteren Fensterbereich Lieferanten ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde. Wurde kein Artikellieferant gewählt, ist die Checkbox Kaufen nicht markiert und nicht freigeschaltet.
Genehmigt. Lieferant erforderl.
Markieren Sie die Checkbox Genehmigter Lieferant erforderlich, um sicherzustellen, dass der Artikel nur bei einem der Lieferanten eingekauft werden kann, die im unteren Fensterbereich Lieferanten an den Artikel gekoppelt sowie genehmigt wurden. Um einen Lieferanten zu genehmigen, markieren Sie die zugehörige Zeile und klicken Sie auf folgendes Icon:
Bearbeiten - Das Fenster Artikel nach Lieferant wird aufgerufen. Markieren Sie dort die Checkbox Genehmigt. Lieferant. Speichern Sie die Änderung und Schließen Sie das Fenster.
Hinweis: Ein grüner Haken in der Spalte Genehmigt. Lieferant des Bereichs Lieferanten zeigt an, dass ein genehmigt wurde.
Einkaufspreise
Über dieses Icon können im Fenster Preisvereinbarung pro Lieferant spezifische Einkaufspreise erfasst werden. Der Lieferant wird automatisch an den Artikel gekoppelt und im Bereich Lieferanten aufgelistet.
Bereich Verkaufsprovision
Dieser Bereich wird nur angezeigt, wenn die Checkbox Verkaufsprovision verwenden im Bereich Verkaufsprovisionen der Auftragseinstellungen markiert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Auftragseinstellungen.
Provisionsberechnung
Markieren Sie diese Checkbox, wenn der Verkäufer des Artikels Provision erhalten soll. Das folgende Feld Provisionsmethode wird freigeschaltet.
Provisionsmethode
Legen Sie hier fest, an welchem Wert des Artikels sich die Verkaufsprovision orientieren soll: ein Prozentsatz der Marge wird gewählt, Prozentsatz des Verkaufspreises oder einen festen Betrag:
- Marge % - Eingabe eines bestimmten Prozentsatzes der Marge
- Verkaufspreis % - Eingabe eines bestimmten Prozentsatzes vom Verkaufspreis
- Fester Betrag - Eingabe eines festen Betrags
Hinweis: Der gesamte Bereich Verkaufsprovision ist in der Artikelverwaltung nur dann sichtbar, wenn in den Auftragseinstellungen die Checkbox Verkaufsprovision verwenden markiert wurde. Wenn dort zusätzlich als Provisionsmethode eine andere Option als Artikel Prozent/Betrag gewählt wurde, ist in der Artikelverwaltung nur die Checkbox Provisionsberechnung sichtbar.
Bereich Lieferanten
Im unteren Fensterbereich werden die Lieferanten verwaltet, die an den Artikel gekoppelt sind. Über die Icons Einfügen und Bearbeiten wird das Fenster Artikel nach Lieferant aufgerufen, in dem diverse Detailinformationen zum Artikellieferanten erfasst werden können. Über das Icon Kreditorauszug wird der Auszug des markierten Lieferanten aufgerufen.
Einfügen
Über dieses Icon wird ein Lieferant im Fenster Artikel nach Lieferant an den Artikel gekoppelt.
Bearbeiten
Über dieses Icon werden die Daten eines markierten Lieferanten im Fenster Artikel nach Lieferant bearbeitet.
Hinweis: Dieses Icon kann nur angewählt werden, wenn mindestens ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde.
Löschen
Über dieses Icon wird die Kopplung eines markierten Lieferanten aufgehoben. Die Zeile wird gelöscht.
Hinweis: Dieses Icon kann nur angewählt werden, wenn mindestens ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde.
Auswählen: Hauptlieferant
Über dieses Icon wird ein markierter Lieferant zum Hauptlieferanten des Artikels. In der Spalte Hauptlft. ist dieser Lieferant durch einen grünen Haken gekennzeichnet.
Hinweis: Wenn nur ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde, ist er auch automatisch der Hauptlieferant. Das Icon ist nur aktivierbar, wenn mehr als ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde.
Kreditorauszug
Über dieses Icon wird der Kreditorauszug eines markierten Lieferanten aufgerufen. Der Auszug enthält die Bewegungen des Lieferanten zu dem aktuellen Artikel.
Hinweis: Dieses Icon kann nur angewählt werden, wenn mindestens ein Lieferant an den Artikel gekoppelt wurde.