Stundenartikel anlegen und verwalten - Reiter Finanziell

Bereich Finanziell

Warengruppe

Wählen Sie aus diesem Browserfeld die Warengruppe des Stundenartikels aus. Warengruppen werden verwendet, um Artikel zu gruppieren und leichter aufzufinden. Die Warengruppen werden im Menüpfad System à Logistik à Warengruppen angelegt und verwaltet. Als Standard wird bei der Neuanlage eines Stundenartikels automatisch die Warengruppe vorgeschlagen, die als erste angelegt wurde. Die Warengruppe kann hier manuell geändert werden.

Hinweis: Beim Anlegen einer Warengruppe werden die Sachkonten Ertragskonto, Wareneinsatzkonto und Bestandskonto festgelegt. Beim Auswählen einer Warengruppe werden diese Konten automatisch in das Browserfelder Umsatz der Stundenartikelverwaltung übernommen. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Warengruppen anlegen und verwalten.

Umsatz

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem beim Verkauf des Stundenartikels automatisch die Umsätze gutgeschrieben werden. Wenn dem Artikel eine Warengruppe zugeordnet wurde, wird als Standard das Ertragskonto aus der Warengruppenverwaltung übernommen. Dieses Konto kann hier geändert werden

Gehaltszahlungen

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf das die Gehaltszahlungen gutgeschrieben werden.

Realisierungen

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf das die Realisierungen bzw. die Kosten des Wareneinsatzes gutgeschrieben werden.

Einzugeh. Rechnungen / Artikel

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto Einzugehende Rechnungen / Artikel aus, auf dem der zu fakturierende/einzugehende Betrag für eingekaufte Stundenartikel registriert werden soll, die Sie vom Lieferanten (Kreditor) erhalten haben. Dieses Feld ist optional und kann leer bleiben. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Sachkonteneinstellungen.

Rabattkonto

Wählen Sie aus diesem Browserfeld das Sachkonto aus, auf dem der gewährte Verkaufsrabatt registriert wird. Das Rabattkonto ist nur dann aktivierbar und gleichzeitig ein Pflichtkonto, wenn im Bereich Drucken der Fakturierungseinstellungen, Listenfeld Fibu-Buchung für Beträge, die Option Brutto gewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Fakturierungseinstellungen.