Factuurnummer In dit veld legt u de interne referentie van uw inkoopfacturen vast. Accepteer het eerst volgende vrije volgrnummer dat wordt gesuggereerd of voer een nieuw nummer in. Als u een bestaande factuur wil ophalen, dan kunt u deze hier selecteren.
Crediteur Selecteer de crediteur die de factuur heeft gestuurd.
Boekstuknummer (Crediteur) Voer het externe boekstuknummer/ factuurnummer van de inkoopfactuur in. Dit veld is verplicht voor invoer indien u de optie "extern boekstuknummer" verplicht heeft gemarkeerd in [Bestand, Administratie instellingen, Financiële Instellingen]. De hier ingevoerde waarde wordt als standaardwaarde in het veld omschrijving van de inkomende factuur getoond.
Omschrijving Geef de omschrijving van de inkoopfactuur. Standaard komt hier de waarde ingevuld bij het boekstuknummer (Crediteur) op. Bij selectie van een inkomende factuur in het inkoopboek, wordt de hier ingegeven omschrijving meegenomen als standaard waarde voor de kopregel van de inkoopboeking.
Registratiedatum Voer de datum van registratie bij uw onderneming in. De datum van vandaag is de hoogst mogelijke invoerbare datum van invoer. Bij het wijzigen van een inkomende factuur kan deze datum niet meer worden gewijzigd.
Factuurdatum Voer de door de leverancier meegegeven factuurdatum van de inkomende factuur in.
Valutacode/Bedrag Selecteer de valutacode van het totaalbedrag van de factuur en voer het totaalbedrag inclusief de BTW in.
Factuurhouder Geef de eerst verantwoordelijke factuurhouder aan.
Opmerking Leg eventuele opmerkingen voor deze factuur vast.
Banknummer/Valutacode Als uw leverancier meerdere bankrekeningen heeft en op de factuur aangeeft graag te willen worden betaald op een specifieke rekening kunt u hier het bankrekeningnummer invullen waarop de betaling dient te geschieden. Als u geen bankrekening invoert, wordt tijdens de betaling de bankrekening bepaald.
Op het tabblad notities kunt u notities bij de inkomende factuur vastleggen.
Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [Documenten Koppelen].